Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 293054
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 24.06.2019
- Celková hodnota: 117,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 29084
- Dátum zverejnenia: 05.08.2019
- Poznámka:
Tlačiť