Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 291038
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - stravné lístky pre zamestnancov SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 22.02.2019
- Celková hodnota: 3 600,00 €
- Identifikácia zmluvy: 10002150
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Tlačiť