Faktúra č. 281113

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 281113
Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalatérske práce na SOŠA Trnava demontáž a montáž svietidiel, oprava vypínačov a krabíc, výmena LED reflektorov
Dátum doručenia: 01.06.2018
Celková hodnota: 513,00 €
Identifikácia objednávky: 28083
Dátum zverejnenia: 17.12.2018
Poznámka: