Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0319
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 19.10.2026
- Celková hodnota: 1 135,55 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26121
- Dátum zverejnenia: 26.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť