Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0283
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery, výpočtová technika, servisné činnosti internetového pripojenia, úprava switchov, reinštalácia PC
- Dátum doručenia: 29.09.2026
- Celková hodnota: 3 747,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26098, 26105
- Dátum zverejnenia: 01.10.2026
- Poznámka:
Tlačiť