Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0253
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
- Dátum doručenia: 28.08.2026
- Celková hodnota: 564,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26094
- Dátum zverejnenia: 04.09.2026
- Poznámka:
Tlačiť