Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0235
- Popis fakturovaného plnenia: Poplatky za služby pevnej siete 01.07.2026-31.07.2026
- Dátum doručenia: 04.08.2026
- Celková hodnota: 64,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva o pos.služieb
- Dátum zverejnenia: 12.08.2026
- Poznámka:
Tlačiť