Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0221
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na v dielni lakovňa na SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 09.07.2026
- Celková hodnota: 1 922,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26074
- Dátum zverejnenia: 15.07.2026
- Poznámka:
Tlačiť