Faktúra č. 26DFBV0154
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Pletiva s.r.o.
- IČO: 46094326
- Adresa: Galvaniho 41, 82104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0154
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - materiál na opravu plota na SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 05.05.2026
- Celková hodnota: 695,40 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26054
- Dátum zverejnenia: 08.05.2026
- Poznámka: