Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0068
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - čistiaci materiál
- Dátum doručenia: 02.03.2026
- Celková hodnota: 559,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26029
- Dátum zverejnenia: 06.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť