Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0031
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky
- Dátum doručenia: 03.02.2026
- Celková hodnota: 467,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26017
- Dátum zverejnenia: 10.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť