Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 26DFBV0019
- Popis fakturovaného plnenia: Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 26.01.2026
- Celková hodnota: 3 338,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 26004
- Dátum zverejnenia: 01.02.2026
- Poznámka:
Tlačiť