Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253083
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - toner 1 ks
- Dátum doručenia: 15.10.2015
- Celková hodnota: 63,60 €
- Identifikácia objednávky: 25105
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť