Faktúra č. 253058
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA
- IČO: 52907783
- Adresa: Ulica Átriová 6764/5, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253058
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - OOPP pre žiakov SOŠa Trnava
- Dátum doručenia: 08.09.2025
- Celková hodnota: 258,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25102
- Dátum zverejnenia: 11.09.2025
- Poznámka: