Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253048
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 7 ks
- Dátum doručenia: 30.06.2025
- Celková hodnota: 693,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25083
- Dátum zverejnenia: 02.07.2025
- Poznámka:
Tlačiť