Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253037
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 13.05.2025
- Celková hodnota: 164,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25068
- Dátum zverejnenia: 26.05.2025
- Poznámka:
Tlačiť