Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 253035
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 11.05.2015
- Celková hodnota: 116,64 €
- Identifikácia objednávky: 25049
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť