Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 251015
- Popis fakturovaného plnenia: Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 29.01.2025
- Celková hodnota: 3 185,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 25002
- Dátum zverejnenia: 31.01.2025
- Poznámka:
Tlačiť