Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 243123
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka všeobecný materiál - tonery 3 ks
- Dátum doručenia: 22.09.2014
- Celková hodnota: 131,84 €
- Identifikácia objednávky: 24169
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť