Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 241141
- Popis fakturovaného plnenia: Orez stromov a kríkov a likvidácia odpadu v areáli SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 27.07.2014
- Celková hodnota: 1 107,97 €
- Identifikácia objednávky: 24147
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť