Faktúra č. 241017

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 241017
  • Popis fakturovaného plnenia: Ochrana objektu SOŠ automobilová, Coburgova 39, Trnava 01.-31.01.2014
  • Dátum doručenia: 05.02.2014
  • Celková hodnota: 97,80 €
  • Identifikácia zmluvy: 2351/2010
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Tlačiť