Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 233106
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 18.11.2013
- Celková hodnota: 91,20 €
- Identifikácia objednávky: 23151
- Dátum zverejnenia: 18.12.2018
- Poznámka:
Tlačiť