Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225009
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názvom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" v dňoch 25.4., 26.4., 27.4., 29.4.2022 pre 10 žiakov SOŠ automobilovej Trnava
- Dátum doručenia: 10.05.2022
- Celková hodnota: 110,39 €
- Identifikácia objednávky: 22080
- Dátum zverejnenia: 21.05.2022
- Poznámka:
Tlačiť