Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 225004
- Popis fakturovaného plnenia: Stravovanie k ubytovaniu žiakov na výmennom pobyte žiakov SOŠA Trnava v rámci projektu INTERREG V-A SK-CZ s názovom "Cezhraničná spolupráca ako nástroj prípravy absolventov odborných škôl" číslo projektu Z SKCZ304011U990
- Dátum doručenia: 01.04.2022
- Celková hodnota: 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 22055
- Dátum zverejnenia: 12.04.2022
- Poznámka:
Tlačiť