Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 221249
- Popis fakturovaného plnenia: Revízia telocvičného a športového náradia SOŠA Trnava
- Dátum doručenia: 20.10.2022
- Celková hodnota: 110,00 €
- Identifikácia objednávky: 22143
- Dátum zverejnenia: 27.10.2022
- Poznámka:
Tlačiť