Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203137
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - všeobecný materiál (gumový kotúč na nálepky, náhradné uhlíkové hroty)
- Dátum doručenia: 30.11.2020
- Celková hodnota: 140,28 €
- Identifikácia objednávky: 20150
- Dátum zverejnenia: 14.12.2020
- Poznámka:
Tlačiť