Faktúra č. 203136

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203136
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 3 ks
  • Dátum doručenia: 27.11.2020
  • Celková hodnota: 148,80 €
  • Identifikácia objednávky: 20157
  • Dátum zverejnenia: 14.12.2020
  • Poznámka:
Tlačiť