Faktúra č. 203103

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203103
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky
  • Dátum doručenia: 23.10.2020
  • Celková hodnota: 1 948,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20118
  • Dátum zverejnenia: 26.11.2020
  • Poznámka:
Tlačiť