Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203086
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka - tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 17.09.2020
- Celková hodnota: 148,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20089
- Dátum zverejnenia: 28.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť