Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203070
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 2 ks
- Dátum doručenia: 27.08.2020
- Celková hodnota: 78,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20084
- Dátum zverejnenia: 26.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť