Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203064
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - zásobníky papiera, čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 385,08 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20076
- Dátum zverejnenia: 24.09.2020
- Poznámka:
Tlačiť