Faktúra č. 203040

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
  • IČO: 17053676
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203040
  • Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - čistiaci
  • Dátum doručenia: 26.05.2020
  • Celková hodnota: 230,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 20048
  • Dátum zverejnenia: 27.06.2020
  • Poznámka:
Tlačiť