Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 203001
- Popis fakturovaného plnenia: Dodávka materiál - tonery 4 ks
- Dátum doručenia: 09.01.2020
- Celková hodnota: 156,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20004
- Dátum zverejnenia: 04.03.2020
- Poznámka:
Tlačiť