Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola automobilová Trnava
- IČO: 17053676
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 201148
- Popis fakturovaného plnenia: Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava, odstránenie závad z periodickej OP a OS
- Dátum doručenia: 26.08.2020
- Celková hodnota: 607,14 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 20069
- Dátum zverejnenia: 06.10.2020
- Poznámka:
Tlačiť