| 26DFBV0097 |
Výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - január, február, marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
330,70 € |
23.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26042 |
Nákup skartovačky na papiere a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
220,10 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26041 |
Nákup drevených stojanov na mobilné telefóny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Juraj Malíček - Weseco |
51048809 |
|
240,01 € |
20.03.2026 |
|
|
21.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0094 |
Dodávka - rolovaný papier a papierové útierky s odvíjaním 2 vrstvový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
137,50 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0095 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0093 |
Dodávka PHM k 15.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
286,91 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0092 |
SCE software f 10 na tréning V21 for 1 užívateľa |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
121,77 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 16 |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
DMV autoservis s.r.o. |
53685831 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
31.08.2026 |
19.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
AW TEAM, s. r. o. |
46481559 |
|
1,50 € |
17.03.2026 |
|
31.08.2026 |
19.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0090 |
Narezanie materiálu podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
150,00 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0091 |
Kontrola hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
363,47 € |
13.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26039 |
Oprava žalúzie na okne v kancelárii SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
319,00 € |
12.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26040 |
Nákup prepojovacích káblov a výmena žiarovky v dataprojektori v učebni autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
388,68 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠATt |
Teqballový stôl TEQ Lite |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Teqballová federácia Slovenska |
53007344 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
18.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0088 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Záhradné centrum BEGA, s. r. o. |
52900738 |
|
469,24 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice registratúrneho poriadku - aktualizované zmeny v oblasti registratúry) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Dodávka - elektrická energia február 2026, vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 359,41 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 44/2025/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
VJ Autoservis s.r.o. |
|
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
31.08.2026 |
19.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0085 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
