| 26DFBV0144 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
906,00 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0147 |
Za služby v oblasti šikany a kyberšikany za máj 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0148 |
Dodávka materiál - kancelársky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
998,88 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0149 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.04.2026-30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,62 € |
04.05.2026 |
|
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 14/2026/SOŠATt |
Poskytovanie služieb v odpadovom hospodárstve |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
FCC Trnava, s.r.o. |
31449697 |
|
0,00 € |
01.05.2026 |
01.05.2026 |
30.04.2030 |
04.05.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFST0007 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 514,60 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0008 |
Odber stravy žiakov za obdobie 01.04.2026 - 30.04.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 658,80 € |
30.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0009 |
Odber stravy kontrola VUC za obdobie 01.04.2026 30.04.2026 (09.04.-20.04.2026) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0142 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 04/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
30.04.2026 |
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0143 |
Dodávka materiál - lakovnícky, deratizačný |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
142,92 € |
30.04.2026 |
|
|
08.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 17 |
Služby v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Osobný údaj.sk., s.r.o |
|
|
0,00 € |
29.04.2026 |
30.04.2026 |
09.05.2028 |
29.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0141 |
Dodávka - čistiace prostriedky, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
606,98 € |
29.04.2026 |
|
|
05.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 12/2026/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení úloh v oblasti BOZP a OPP |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
200,00 € |
28.04.2026 |
29.04.2026 |
30.04.2028 |
28.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0139 |
Za výkon zabezpečenia požiarnej ochrany za obdobie apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
110,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0140 |
Za výkon zabezpečenia BOZP za obdobie - apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
110,23 € |
28.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26059 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 003,90 € |
27.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0138 |
Dodávka - olej do strojov - hydraulický, ložiskový |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
DOMES TRNAVA s.r.o. |
36241105 |
|
452,54 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26060 |
Oprava obrábacieho stroja v dielni SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Michal Suchopa |
40898164 |
|
500,00 € |
27.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0137 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky - revízie ručného elektrického náradia - prenostné + predlžovačky v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
694,50 € |
24.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26057 |
Elektoinštalačné práce - oprava odsávania a vonkajšieho osvetlenia na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
906,00 € |
23.04.2026 |
|
|
25.04.2026 |
|
|
Objednávka |
