| 26037 |
Nákup licencie - SCE software for Training V21 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Siemens s.r.o. |
31349307 |
|
121,77 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0066 |
Dodávka - vodné, stočné február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 236,64 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0069 |
Zabezpečenie odborných poradenských služieb a konzultácií v oblasti šikany a kyberšikany za mesiac marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0068 |
Dodávka - čistiaci materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
559,42 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0067 |
Za služby v oblasti CO za obdobie február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0070 |
Elektronické spracovanie a podanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ENVIRO-LEG s.r.o. |
51919885 |
|
258,30 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0071 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
225,95 € |
02.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0003 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026-27.02.2026 - obedy pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 109,20 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0004 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 - 27.02.2026 - obedy zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
1 980,00 € |
27.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0065 |
Odber stravy za obdobie 01.02.2026 -27.02.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
19,80 € |
27.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0062 |
Servisné činnosti na NB - inštalácia 12 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 070,10 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0063 |
Dodávka - tonery 1 ks Ecodata a 2 ks HP |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
243,54 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0064 |
Rozšírenie HDD PC 65/20 (HDD SSD WD 1 TB Black M.2) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
196,80 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0060 |
Revízia bleskozvodov na budovách SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
2 657,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0059 |
Komplexné individuálne školenie správy registratúry, e-governmentu a elektronického informačného systému |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lančarič - SPRÁVA REGISTRATÚRY s. r. o. |
56658851 |
|
450,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0061 |
Dodávka - náučná mapa 3 ks (bezpečný internet, umelá inteligencia, finančná gramotnosť) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Bareti, s. r. o. |
55671705 |
|
297,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26034 |
Nákup čistiacich prostriedkov - rolovaných papierov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
140,20 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26035 |
Narezanie materiálu podľa požiadavky SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lignofer+ s. r. o. |
55610943 |
|
150,00 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26036 |
Zhotovenie pečiatok podľa vzoru - došlá pošta |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
88,40 € |
26.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0058 |
Revízia elektronickej zabezpečovacej signalizácie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
528,90 € |
24.02.2026 |
|
|
28.02.2026 |
|
|
Faktúra |
