| 26040 |
Nákup prepojovacích káblov a výmena žiarovky v dataprojektori v učebni autotronik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
388,68 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 7/2026/SOŠATt |
Teqballový stôl TEQ Lite |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Teqballová federácia Slovenska |
53007344 |
|
0,00 € |
12.03.2026 |
18.03.2026 |
|
17.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0088 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.03.2026 do 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0087 |
Dodanie a výsadba stromov v objekte SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Záhradné centrum BEGA, s. r. o. |
52900738 |
|
469,24 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0089 |
Administratívne práce (vypracovanie smernice registratúrneho poriadku - aktualizované zmeny v oblasti registratúry) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. - SPRÁVA REGISTRATÚRY |
55789862 |
|
350,00 € |
10.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0086 |
Dodávka - elektrická energia február 2026, vyúčtovacia faktúra |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 359,41 € |
09.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 15 (Zmluva č. 44/2025/SOŠATt) |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
VJ Autoservis s.r.o. |
|
|
0,00 € |
09.03.2026 |
|
31.08.2026 |
19.03.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0085 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0084 |
Oprava závady na OMCN 199/C, SICE S42 (zdvihák) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
473,55 € |
06.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0082 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie a elektrorozvadzača, elektroinštalačné práce na SOŠA |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 153,00 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0083 |
Dodávka - pečiatka Trodat 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Richard Lošonský - FILIP |
33548153 |
|
88,39 € |
05.03.2026 |
|
|
13.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0076 |
Dodávka - tepelná energia február 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 913,87 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0073 |
Za odvoz a zneškodnenie biologicky rozložiteľného odpadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
135,30 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0074 |
Vyúčtovanie nájomného do 28.02.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
117,05 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0075 |
Dodávka PHM k 28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
319,08 € |
04.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0081 |
Vykonanie ZOP elektro pre zamestnanca SOŠA Trnava s vydaním osvedčenia § 23 vyhl. č. 508/2009 Z. z. |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Koordinátor spol. s r. o. |
50048023 |
|
200,00 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0080 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 03/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0078 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,11 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0079 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.02.2026-28.02.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
89,02 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0077 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
04.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
