| 26003 |
Nákup čistiacich a hygienických prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
684,48 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26004 |
Odborná prehliadka elektrospotrebičov na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 338,71 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26005 |
Elektroinštalačné práce podľa požiadavky na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 500,00 € |
12.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 251348 |
Dodávka - elektrická energia december 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 700,33 € |
12.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26001 |
Mobilná skartácia dokumentov ich odvoz a likvidácia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Green Wave Recycling s.r.o. |
45539197 |
|
442,90 € |
09.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 251347 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.12.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0004 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 01/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251345 |
Dodávka tepelná energia december 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
5 094,83 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251346 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 10-12/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,57 € |
08.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251343 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.12.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,00 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 253115 |
Dodávka PHM k 31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
224,92 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251344 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
75,52 € |
07.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0003 |
Ročný poplatok za poskytovanie služieb Balíčka Zborovňa Komplet za obdobie 2026/1-2026/12 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
270,40 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0002 |
Nepretržitá pohotovosť na rok 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť 1, s.r.o. |
36703176 |
|
73,80 € |
07.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251342 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
123,00 € |
05.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251340 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.12.2025-31.12.2025, predvoľba 100 čísiel (01.01.2026-31.01.2026) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,13 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251341 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.12.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
93,42 € |
05.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 251339 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
353,41 € |
02.01.2026 |
|
|
26.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0001 |
Zabezpečenie odborných poradenksých služieb a konzultácií január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
