| 26049 |
Odborná prehliadka ručného elektrického náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
696,00 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0127 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 01-03/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
25,17 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0129 |
Dodávka - elektrika za 01.03.2026-31.03.2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 454,29 € |
09.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0128 |
Vyúčtovanie tepelnej energie podľa odberných miest - preplatok za rok 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
9 539,67 € |
09.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0126 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0120 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
172,20 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0122 |
Dodávka - tepelná energia marec 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 757,65 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0118 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0121 |
Dodávka PHM k 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
512,36 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
137,02 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Dodávka - štítky na kľúče, nálepky s číslami, nástenné hodiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
49,82 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,87 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠATt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoškola Premium, s.r.p. |
52568296 |
|
10,00 € |
01.04.2026 |
15.04.2026 |
14.04.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2026/SOŠATt |
Zmluva o nájme plochy autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoškola Premium, s.r.p. |
52568296 |
|
7,20 € |
01.04.2026 |
15.04.2026 |
14.04.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0115 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 399,37 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
195,09 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Oprava - výmena opotrebovaných žalúzií za nové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
319,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Výrub stromov - likvidácia a odvoz invazívnych drevín na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 377,60 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
