| 26DFBV0025 |
Dodávka vodné, stočné január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 138,54 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Dodávka tonery XEROX 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
452,64 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Výroba a odvysielanie reklamných príspevkov v mestskej televízii Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
867,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 178,80 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 385,90 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
PlechoDesign, s.r.o. |
57370770 |
|
1,50 € |
30.01.2026 |
|
31.08.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0023 |
Seminár PAM 41.00 - Online 27.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
750,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Opakované školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0021 |
Revízia zdvíhacích zariadení elektrickej časti |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 701,00 € |
28.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26022 |
Odborná prehliadka hasiacich prístrojov a vodovodných hydrantov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PROFIS spol. s r.o. |
34103201 |
|
370,00 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26023 |
Odborná prehliadka signalizačného zariadenia na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
528,90 € |
28.01.2026 |
|
|
05.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0020 |
Dodávka materiál - lakovnícky, striekacia pištol |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
3 461,11 € |
27.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0015 |
Dodávka rýchlovarná konvica ETA 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
NAY.sk |
35739487 |
|
32,90 € |
26.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0018 |
Online seminár 29.01.2026 (Elektronické zverejňovanie bez chýb a pokút pre obce a školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ZMO, región JE Jaslovské Bohunice |
31826385 |
|
42,00 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0019 |
Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky revízie elektrospotrebičov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 338,71 € |
26.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0017 |
Dodávka materiál - čistiaci, ochranné pomôcky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
684,25 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0016 |
Dodávka materiál - čistiaci, hygienický do ŠVJ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
78,77 € |
26.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
|
|
Faktúra |
