| Zmluva č. 83/2026/SOŠATt |
Prenájom autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Loyalty s.r.o. Trnava |
|
|
7,20 € |
20.08.2026 |
22.08.2026 |
31.08.2027 |
21.08.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 84/2026/SOŠATt |
Prenájom bufetu |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Bufet 111 s.r.o. |
57569843 |
|
64,75 € |
20.08.2026 |
01.09.2026 |
31.08.2027 |
21.08.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0252 |
Oprava podlahovej krytiny v učebni TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
4 903,52 € |
19.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0251 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.08.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 82/2026/SOŠATt |
Zabezpečenie školského stravovania |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave |
003976870006 |
|
5,30 € |
18.08.2026 |
01.09.2026 |
30.06.2027 |
20.08.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka |
Zmluva |
| 26DFBV0250 |
Dodávka - vozidlo na vzdelávacie účely - C3 Aircross |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
33,15 € |
18.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0249 |
Za služby v oblasti CO za školenie zamestnancov online |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
50,00 € |
18.08.2026 |
|
|
31.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0248 |
Výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie august 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
17.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26091 |
Nákup čistiacich prostriedkov do umývačky riadu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
409,35 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26092 |
Eletroinštalačné práce na SOŠ automobilovej Trnava - výmena svietidiel, odpojenie pracovných strojov, oprava elektrických rozvodov v učebniach TV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
2 096,00 € |
14.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26090 |
Maliarske služby - maľovanie výdajne stravy a učebne TV č. 20 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ľubomír Pongrácz - MNTS |
34427279 |
|
4 236,20 € |
13.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0246 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér od 01.08.2026 do 31.08.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
45,51 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0247 |
Zvoz papiera a plastu za obdobie 52x ročne 5/26-12/26 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
924,96 € |
13.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0245 |
Dodávka - elektrina 01.07.2026-31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
688,36 € |
10.08.2026 |
|
|
24.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0244 |
Za služby mobilnej siete O2 01.07.2026-31.07.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
07.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 79/2026/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. |
35804718 |
|
1,50 € |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
31.08.2027 |
06.08.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 80/2026/SOŠATt |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
NAD - RESS Senica, a. s. |
56094868 |
|
1,50 € |
06.08.2026 |
07.08.2026 |
31.08.2027 |
06.08.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0243 |
Dodávka - tepelná energia júl 2026, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 148,84 € |
06.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0239 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.07.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
144,06 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0242 |
Za výkon zodpovednej osoby GDPR 08/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
05.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
|
|
Faktúra |
