| 26DFBV0042 |
Dodávka - náradie, prístroje, čistiace prostriedky, všeobecný materiál na OV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AG NÁRADIE, s.r.o. |
18049401 |
|
2 941,62 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0038 |
Dopravné služby 26.01.2026, 30.01.2026 na trase Trnava - Hronec - Trnava (lyžiarsky kurz) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 722,00 € |
04.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0032 |
Dodávka - ohrievač Eliz 3 KW, zapojenie a montáž |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
414,00 € |
03.02.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0033 |
Elektroinštalačné práce na základe požiadavky a prevádzkových potrieb školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 420,00 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0031 |
Dodávka materiál čistiaci a lakovnícky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
467,01 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0030 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
38,62 € |
03.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Peter Klas s.r.o. |
36279021 |
|
1,50 € |
02.02.2026 |
|
31.08.2026 |
04.02.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26024 |
Výrub, likvidácia a odvoz invazivných drevín na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 193,10 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26025 |
Servisné práce výpočtovej techniky podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 079,94 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0025 |
Dodávka vodné, stočné január 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 138,54 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0028 |
Dodávka tonery XEROX 4 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
452,64 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0029 |
Servisné činnosti na PC - pripojenie elektrodielne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0026 |
Odborné poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany za február 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
02.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0027 |
Výroba a odvysielanie reklamných príspevkov v mestskej televízii Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mestská televízia Trnava s.r.o. |
36219681 |
|
867,00 € |
02.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0001 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 178,80 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0002 |
Za odber stravy za obdobie 01.01.2026 - 30.01.2026 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 385,90 € |
30.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2026/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
PlechoDesign, s.r.o. |
57370770 |
|
1,50 € |
30.01.2026 |
|
31.08.2026 |
05.02.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0023 |
Seminár PAM 41.00 - Online 27.01.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
30.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0024 |
Dodávka materiál - plechy na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
AGROFINAL, spol. s r. o. |
00589420 |
|
750,55 € |
30.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0022 |
Opakované školenie obsluhy motorovej píly |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
100,00 € |
29.01.2026 |
|
|
06.02.2026 |
|
|
Faktúra |
