| 26DFBV0121 |
Dodávka PHM k 31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
512,36 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0119 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
137,02 € |
07.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0125 |
Dodávka - štítky na kľúče, nálepky s číslami, nástenné hodiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
A J Produkty a.s. |
36268518 |
|
49,82 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0123 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,87 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0124 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.03.2026-31.03.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,42 € |
07.04.2026 |
|
|
15.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0117 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
02.04.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2026/SOŠATt |
Zmluva o nájme nebytových priestorov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoškola Premium, s.r.p. |
52568296 |
|
10,00 € |
01.04.2026 |
15.04.2026 |
14.04.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 11/2026/SOŠATt |
Zmluva o nájme plochy autocvičiska |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoškola Premium, s.r.p. |
52568296 |
|
7,20 € |
01.04.2026 |
15.04.2026 |
14.04.2027 |
01.04.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26DFBV0115 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 399,37 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za marec 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
195,09 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0116 |
Oprava - výmena opotrebovaných žalúzií za nové |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
319,00 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0112 |
Výrub stromov - likvidácia a odvoz invazívnych drevín na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 377,60 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0114 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za apríl 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.04.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0006 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 184,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFST0005 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026 -31.03.2026 zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 128,40 € |
31.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0109 |
Odber stravy za obdobie 01.03.2026-31.03.2026 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
14,85 € |
31.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0111 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0110 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 3/2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
31.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0103 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
93,48 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0104 |
Sieťové pripojenie do kancelárie pre zabezpečenie materiálových zásob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
412,05 € |
30.03.2026 |
|
|
02.04.2026 |
|
|
Faktúra |
