| Dodatok č. 41 |
Poskytovanie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
BEGAM, spol. s r.o. |
31442242 |
|
0,00 € |
26.10.2026 |
|
31.08.2027 |
04.11.2026 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 26143 |
Nákup nábytku-skrine a dreveného panelu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
800,73 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26144 |
Servisné činnosti výpočtovej techniky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
184,50 € |
23.10.2026 |
|
|
23.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0326 |
Dodávka - laminátor Fellowes, tlačiareň štítkov a kancelársky materiál |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
246,62 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0327 |
Dodávka materiál - ochranné pomôcky, čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
868,65 € |
22.10.2026 |
|
|
28.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26142 |
Dodanie a montáž klimatizačnej jednotky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
1 683,87 € |
21.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0325 |
Dodávka - pieskovacia pištoľ a ochranné rukavice |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lincos, s. r. o. |
51818256 |
|
53,57 € |
21.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0324 |
Za výkon zabezpečenia BOZP a OPP za obdobie október 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Požiarno - bezpečnostná agentúra, spol. s r.o. |
36236241 |
|
246,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0323 |
Dodávka - interaktívne ploché panely 75" - 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Z + M servis a. s. |
44195591 |
|
3 180,00 € |
21.10.2026 |
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26138 |
Súťaž Autoopravár Junior 2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
1 107,00 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26139 |
Nákup troj-skrinka s tabuľami a tabuľa na písanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 399,45 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26140 |
Nákup lakovníckeho materiálu-nádoby na farby, tmely |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
526,74 € |
20.10.2026 |
|
|
20.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26141 |
Školenie Solid Edge - 3D modelovanie pre učiteľov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SOVA Digital a.s. |
35770911 |
|
615,00 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Objednávka |
| 26DFBV0321 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
947,10 € |
20.10.2026 |
|
|
22.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0322 |
Dodávka - lakovnícky materiál na praktické vyučovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
3 602,30 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0320 |
Dodávka PHM k 15.10.2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
229,61 € |
20.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0318 |
Dodávka - školské tlačivá na rok 2026/2027 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
790,78 € |
19.10.2026 |
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0319 |
Dodávka - OOPP pre zamestnancov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
1 135,55 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0317 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.10.2026 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
135,05 € |
19.10.2026 |
|
|
26.10.2026 |
|
|
Faktúra |
| 26DFBV0316 |
Dodávka - froté osuška 70/140 DARA 500 61 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
548,85 € |
16.10.2026 |
|
|
21.10.2026 |
|
|
Faktúra |
