| 251283 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251285 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 11/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
11.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253095 |
Dodávka - kancelárske stoličky Antarec čierne syn slide 5 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Jarmila Svítková - BIBIONE |
35400307 |
|
1 255,00 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 94/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
STRONG SKILLS, s.r.o. |
47125331 |
|
1,50 € |
10.11.2025 |
|
31.08.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Dodatok č. 32 |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Autoservis TT, s. r. o. |
46263306 |
|
0,00 € |
10.11.2025 |
|
31.08.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 95/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Miroslav Michalčík - M & M AUTOCENTRUM |
37473107 |
|
1,50 € |
10.11.2025 |
|
31.08.2026 |
12.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 96/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
MAFI, s.r.o. |
45928304 |
|
1,50 € |
10.11.2025 |
|
31.08.2026 |
12.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251281 |
Maliarske práce na SOŠA Trnava (učebne a chodba TV) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
4 273,60 € |
10.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 33 |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
REALCAR s.r.o. |
|
|
0,00 € |
06.11.2025 |
|
31.08.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251277 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251278 |
Ochrana objektu - pripojenie a monitoring poplachového systému za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
186,22 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25160 |
Nákup náhradných tonerov do tlačiarní - ekonomický úsek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
514,14 € |
06.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 35 |
Zmluva o združenej dodávke elektriny |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
06.11.2025 |
14.11.2025 |
31.12.2026 |
13.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251280 |
Oprava elektrorozvádzača na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 070,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251279 |
Za služby v oblasti CO za obdobie 10/2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.11.2025 |
|
|
13.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253094 |
Dodávka PHM k 31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
464,80 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251275 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251274 |
Preprava vo výške nakládka, vykládka (mobilná bunka) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tricube s. r. o. |
56797311 |
|
307,50 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251272 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.10.2025 (fľaša oceľová a chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
265,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251273 |
Odborná prehliadka klimatizačných a vzduchotechnických zariadení na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KMKLIMA s.r.o. |
44855222 |
|
900,00 € |
05.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
