| 251276 |
Dodávka - tepelná energia október 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 573,90 € |
05.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253092 |
Dodávka - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
157,44 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253093 |
Dodávka - výpočtová technika PC Core Ultra 2 ks, monitor Philips 2 ks, SW MS Office 2024 Standard |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
2 300,40 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 34 |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Freecars s.r.o. |
|
|
0,00 € |
04.11.2025 |
|
31.08.2026 |
11.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251269 |
Servisné činnosti VT PC na ekonomickom oddelení |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251270 |
Poplatky za služby pevnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
62,90 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251271 |
Poplatky za služby mobilnej siete 01.10.2025-31.10.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
101,42 € |
04.11.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253091 |
Dodávka - interiérové vybavenie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
249,69 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25156 |
Demontáž starého oplotenie a montáž nového oplotenia v priestoroch SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Martin Mrva MM Garden |
45873593 |
|
4 998,72 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25157 |
Nákup štítkov na označenie dverí |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
1 188,18 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25158 |
Nákup dezinfekčných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
187,46 € |
03.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25159 |
Preprava mobilnej prenosnej bunky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Tricube s. r. o. |
56797311 |
|
307,50 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251267 |
Odborná prehliadka šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251265 |
Dodávka - vodné, stočné október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 338,46 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251266 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za október 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
336,66 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251268 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
03.11.2025 |
|
|
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 39 |
Zmluva o duálnom vzdelávaní |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
PCA Slovakia, s.r.o. |
36256013 |
|
0,00 € |
01.11.2025 |
01.11.2025 |
|
09.12.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251262 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 287,60 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251263 |
Odber stravy za obdobie 01.10.2025-29.10.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
3 222,45 € |
29.10.2025 |
|
|
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251264 |
Revízia telocvičného náradia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
UHAS s.r.o. |
53674839 |
|
160,00 € |
29.10.2025 |
|
|
03.11.2025 |
|
|
Faktúra |
