| Zmluva č. 9/2025/SOŠATt |
Prenájom učebne autoškoly |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Adrián Kotleba - Autoškola Premium |
|
|
9,70 € |
11.04.2025 |
|
14.04.2026 |
15.04.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25059 |
Polepenie dverí ochrannou fóliou |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
100,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25060 |
Zhotovenie sieťok proti hmyzu na okná podľa požiadavky SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
69,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25061 |
Oprava telefónneho prístroja |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
80,69 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253031 |
Dodávka materiál - na opravu a údržbu dopravných prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
32,05 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251102 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25058 |
Nákup toneru do tlačiarne |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
55,00 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 2517001 |
Vyúčtovanie tepelná energia za rok 2024 - preplatok |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
10 457,54 € |
09.04.2025 |
|
|
23.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251101 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 04/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
09.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251100 |
Za služby mobilnej siete O2 marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
08.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25057 |
Nákup učebných pomôcok - stavebnice na výuku odboru autotronik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Techfun s. r. o. |
52773299 |
|
157,00 € |
04.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253030 |
Dodávka PHM, PHM do kosačky k 31.03.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
547,31 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251096 |
Dodávka - tepelná energia marec 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 683,68 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251097 |
Poplatky za služby pevnej siete marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
63,10 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251098 |
Za služby mobilnej siete marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
92,81 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251099 |
Poplatok za poskytovanie služby mVL 12.24, 01.25, 02.25 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
24,35 € |
04.04.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25056 |
Nákup bezdušových ventilov a vulkanizačného cementu- oprava kolies aut |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ROTOBALANCE s.r.o. |
36632899 |
|
32,85 € |
03.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251093 |
Dodávka - vodné, stočné marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 287,32 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251094 |
Vyúčtovanie nájomného do 31.03.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
121,03 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251095 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava- monitoring poplachového systému za marec 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
99,02 € |
03.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
