| 251310 |
Poplatky za služby mobilnej siete november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,42 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251308 |
Ochrana objektu SOŠA Trnava - pripojenie a monitoring poplachového systému - za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
124,72 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25174 |
Nákup mobilných laboratórnych skriniek do odbornej učebne |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
INSGRAF s.r.o. |
47078839 |
|
1 687,60 € |
03.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25175 |
Nákup polievkových misiek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Jaroslav HUDEC - Domáce potreby |
30730937 |
|
99,00 € |
03.12.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25176 |
Nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
314,17 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251307 |
Odborná prehliadka tlakových nádob |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Safety Control - VTZ, s.r.o. |
44078722 |
|
450,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251305 |
Dodávka - tepelná energia november 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 813,06 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251304 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.11.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
256,46 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251306 |
Za služby v oblasti CO za obdobie november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
03.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25173 |
Oprava elektrickej zabezpečovacej signalizácie na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Delta plus SK s.r.o. |
51963213 |
|
1 340,64 € |
02.12.2025 |
|
|
02.12.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251303 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
147,60 € |
02.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253108 |
Dodávka materiál - tonery 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
366,54 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253109 |
Dodávka - knihy technické kreslenie I 10 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
265,00 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251299 |
Servisné činnosti IT - prenos dochádzkomeru |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
147,60 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251301 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
140,22 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251300 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za december 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
01.12.2025 |
|
|
04.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251302 |
Dodávka - vodné, stočné november 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 157,14 € |
01.12.2025 |
|
|
08.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251297 |
Odber stravy za obdobie 01.11.2025-28.11.2025 pre žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 769,20 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251298 |
Odber stravy za obdobie 01.11.2025 -28.11.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 747,25 € |
28.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253106 |
Dodávka materiál - čistiaci, kancelársky, skartovačky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
510,47 € |
27.11.2025 |
|
|
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
