| Zmluva č. 62/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Michal Macho |
44579209 |
|
1,50 € |
05.08.2025 |
|
31.08.2026 |
07.08.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| Zmluva č. 63/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
BAYERN CENTER HC, s.r.o. |
36238619 |
|
1,50 € |
05.08.2025 |
|
31.08.2026 |
07.08.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251193 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zhodnotenie odpadu za Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
334,56 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251194 |
Dodávka - vodné, stočné Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
715,82 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251195 |
Poskytovanie služieb v oblasti šikany a kyberšikany za august 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251196 |
Za služby v oblasti CO za obdobie Júl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
04.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251192 |
Uverejnenie inzercie 29. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
24.07.2025 |
|
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 66/2025/SOŠATt |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
00681385 |
|
0,00 € |
24.07.2025 |
26.08.2025 |
|
25.08.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25095 |
Elektroinštalačné práce po zatečení vodou na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
685,00 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25096 |
Orez a výrub stromov podľa požiadavky a likvidácia odpadu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ProHight, s. r. o. |
46245651 |
|
1 906,50 € |
18.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253053 |
Dodávka PHM k 15.07.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
21,03 € |
18.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251191 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.07.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
128,23 € |
17.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251190 |
Uverejnenie inzercie 28. týždeň 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
50,92 € |
16.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253051 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza žiaci v mimoriadnej situácii |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
517,60 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253052 |
Dodávka - pracovná obuv, pracovný odev montérky, blúza pre žiakov SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ing. Daniela Bugárová - ASHIRA |
52907783 |
|
6 146,50 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251189 |
Oprava umývačky riadu Comenda PC09 SOŠ automobilovej Trnava (ŠVJ) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
GAMA HOLDING Slovakia s.r.o. |
35801484 |
|
1 487,33 € |
15.07.2025 |
|
|
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25094 |
Nákup rolovaných papierov so stredovým odvíjaním |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
76,80 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251188 |
Viacnásobné čistenie kanalizácie na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
2 270,00 € |
14.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251187 |
Oprava výmenníkovej stanice tepla ÚK a TÚV - odstránenie havarijného stavu, oprava, demontáž a montáž el. zdvih. pohonu |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
6 870,78 € |
11.07.2025 |
|
|
18.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251186 |
Maliarske práce - maľovanie učební, zborovne učiteľov a kancelárie zástupknyne TV |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 690,00 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
