| 25023 |
Vyhotovenie polepu "Autoškola" na osobný automobil AA750KV |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. art. Rastislav Čeleďa - Progres reklama |
37036106 |
|
109,50 € |
21.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25024 |
Kurz na získanie inštruktorského oprávnenia |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská komora výcvikových zariadení autoškôl |
36068811 |
|
1 875,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25025 |
Nákup tlačiarne Xerox A4 B/W B415 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
971,70 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25026 |
Nákup počítačovej zostavy, Office 2021 Standard a monitor Philips 24" |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 036,00 € |
21.01.2025 |
|
|
24.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| Dodatok č. 5 (Zmluva č. 68/2024/SOŠATt) |
Legislatívna zmena sadzby DPH |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
PRO EXTERIÉR s. r. o. |
52157164 |
|
67 501,56 € |
21.01.2025 |
|
30.06.2025 |
29.01.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251015 |
Revízie elektrických spotrebičov v SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ing. IVAN SÝKORA |
33211400 |
|
3 185,70 € |
21.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253019 |
Dodávka materiál - propagačný (tričká, mikiny a šiltovky s logom školy) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
21.01.2025 |
|
|
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25019 |
Zhotovenie propagačného materiálu - tričká, mikiny a šiltovky s logom školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Schools United s.r.o. |
02017504 |
|
2 094,00 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25018 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
5 039,55 € |
20.01.2025 |
|
|
21.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251010 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
142,68 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251011 |
Oprava notebook na TV - 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
124,85 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251008 |
Vyúčtovanie nájomné do 15.01.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
20.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251017 |
Členský príspevok na rok 2025 (SOPK) |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Slovenská obchodná a priemyselná komora |
30842654 |
|
250,00 € |
20.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253004 |
Dodávka PHM k 15.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
112,31 € |
17.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25014 |
Zabezpečenie dopravy žiakov a pedagogického dozoru na lyžiarsky kurz žiakov termíne 27.1.2025 do 31.1.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ŠPORT-BUS,s.r.o. |
51416000 |
|
1 722,00 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25015 |
Nákup skartovačky papiera |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
224,48 € |
16.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25016 |
Uverejnenie inzercie v týždenníku "Pardon Trnava" - Kam na strednú školu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
300,12 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25017 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
239,40 € |
16.01.2025 |
|
|
20.01.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253003 |
Dodávka - skartovačka 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Lamitec, spol. s r.o. |
35710691 |
|
224,48 € |
16.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253001 |
Dodávka - toner 1 ks |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
77,49 € |
14.01.2025 |
|
|
27.01.2025 |
|
|
Faktúra |
