| 251127 |
Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,03 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 11/2025/SOŠATt |
Poradenské služby a konzultácie v oblasti šikany a kyberšikany |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
54,12 € |
09.05.2025 |
10.05.2025 |
08.05.2026 |
09.05.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25064 |
Na základe cenovej ponuky si objednávame prehliadku šikmej schodiskovej plošiny |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
07.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25066 |
Oprava prezúvačky pneumatík-výmena hadičiek |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
HOMOLA spol. s r.o. |
31325921 |
|
215,62 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25067 |
Nákup lakovníckeho materiálu na výuku žiakov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
281,54 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25068 |
Servisné práce - montáž čítačky na evidenciu dochádzky na SOŠ automobilovej Trnava, tonery do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 333,38 € |
07.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253036 |
Dodávka materiál - OOPP |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
31434193 |
|
173,43 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253035 |
Dodávka materiál - na odborný výcvik |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
85,90 € |
07.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251124 |
Za výkon zodpovednej osoby (GDPR) 05/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
47,97 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 13/2025/SOŠATt |
Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku TTSK - Škoda Fabia Active TT013FS |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku, Zavarská 9, Trnava |
00162451 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
29.05.2025 |
|
27.05.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 253034 |
Dodávka PHM k 30.04.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
380,27 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251121 |
Za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
73,80 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251122 |
Za služby v obasti CO za obdobie 04/2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
CO - COMPANY s.r.o. |
52134504 |
|
27,00 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251119 |
Ochrana objektu - monitoring poplachového systému za apríl 2025 na SOŠ automobilovej Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
ŽOS Bezpečnosť, spol. s r.o. |
36237922 |
|
87,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251120 |
Vyúčtovanie nájomného do 30.04.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251123 |
Prevádzkovanie výmenníkovej stanice v mesiaci apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
František Viskupič - ELFE - TECHNICKÉ ZARIADENIA BUDOV |
33209308 |
|
779,82 € |
06.05.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25065 |
Nákup baterky a rozvodového remeňa do cvičného vozidla |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
85,90 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251113 |
Pristavenie a odvoz kontajnera, zneškodnenie a zhodnotenie odpadu apríl 2024 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
FCC Trnava s.r.o. |
31449697 |
|
329,04 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251114 |
Dodávka vodné, stočné apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
COMAX-TT, a.s. |
36238147 |
|
2 357,06 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251115 |
Dodanie a montáž protihmyzové sieťky biele 2 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Čavojský Richard s. r. o. |
52912736 |
|
69,00 € |
05.05.2025 |
|
|
09.05.2025 |
|
|
Faktúra |
