| 251025 |
Inzercia 31.01.2025 PARDON Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
150,06 € |
31.01.2025 |
|
|
11.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251023 |
Zapožičanie lyžiarskej výstroje pre 41 žiakov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
2 214,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251024 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 ubytovanie, lyžiarsky vlek pre pedagogických zamestnancov a zdravotníka |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
500,00 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251035 |
Dodávka - tepelná energia január 2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 969,70 € |
31.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251020 |
Odber stravy zamestnancov za obdobie 01.01.2025-31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 702,70 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251021 |
Odber stravy žiakov za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 471,60 € |
31.01.2025 |
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251042 |
Dodávka - elektrická energia január 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 812,69 € |
31.01.2025 |
|
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251019 |
Inzercia 27.01.2025 MY stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
289,05 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251018 |
Revízia lakovne a striekacej kabíny VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 2/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
TANEX s.r.o. |
18048871 |
|
1,50 € |
30.01.2025 |
|
31.08.2025 |
04.02.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25030 |
Nákup rolovaných papierov so stredovým odvíjaním |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
|
100,86 € |
30.01.2025 |
|
|
04.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25031 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
396,06 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25031 |
Nákup tonerov do tlačiarní |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
396,06 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25032 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
1 108,85 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25032 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
975,00 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25033 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
723,30 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25033 |
Nákup kancelárskeho nábytku |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
723,30 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251019 |
Inzercia 27.01.2025 MY stredné školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z. |
35790253 |
|
289,05 € |
30.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251022 |
Pobyt LVVK 27.-31.1.2025 pre 41 žiakov - ubytovanie, plná penzia, lyžiarsky vlek |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Medveď-Turist hotel Drotár |
32228554 |
|
7 175,00 € |
30.01.2025 |
|
|
07.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251018 |
Revízia lakovne a striekacej kabíny VTZ-E do 1000V |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 200,00 € |
30.01.2025 |
|
|
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
