| 251135 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 maturitná komisia |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
49,50 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251137 |
Odber stravy za obdobie 01.05.2025-30.05.2025 pre zamestnancov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Lomonosovova 2797/6, Trnava |
00893412 |
|
2 687,85 € |
30.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25073 |
Servisné práce - inštalácia tlačiarne, Fabasoftu, sieťové skenovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
178,35 € |
29.05.2025 |
|
|
04.06.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251134 |
Odborná prehliadka elektroinštalácie budov |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 500,00 € |
29.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251133 |
Čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
120,00 € |
28.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251132 |
Servisná prehliadka šíkmá schodisková plošina |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
VELCON spol.s r.o. |
36056677 |
|
332,10 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253038 |
Dodávka PHM k 15.05.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
152,21 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251130 |
Vyúčtovanie nájomného do 15.05.2025 (fľaša oceľová, chladivo) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
113,47 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251131 |
Maliarske a natieračské práce (ekonomické oddelenie, učebňa č. 9) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Vadovič - Maľby-nátery-tapety |
34427252 |
|
2 217,50 € |
26.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25072 |
Nákup lakovníckeho materiálu - lak, tužidlo a plnič |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Color Centrum SH, s.r.o. |
36526517 |
|
311,30 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25070 |
Čistenie kanalizácie na SOŠA Trnava podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
PDH Group s. r. o. |
56705638 |
|
120,00 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25071 |
Zabezpečenie dopravy žiakov na trase Trnava-Smolenice a späť |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Marián Matúšek |
37277197 |
|
295,20 € |
19.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| Zmluva č. 12/2025/SOŠATt |
Motocykel YAMAHA YBR 125 |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
Kováčik Ivan, PaedDr. |
|
|
465,00 € |
14.05.2025 |
15.05.2025 |
31.05.2025 |
14.05.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25069 |
Odborná prehliadka - elektrorevízia budov na SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Miroslav Hatala - Revízie |
48106500 |
|
1 500,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253037 |
Dodávka - tonery 3 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
164,82 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251128 |
GPS monitoring na osobné autá a trenažér máj 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
TSS Group, a.s. |
36323551 |
|
44,28 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251129 |
Servisné činnosti - inštalácia dochádzkového systému OV, administratíva |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Ábel Jozef - NETAS |
34948627 |
|
1 168,50 € |
13.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251125 |
Poplatky za služby mobilnej siete O2 apríl 2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
3,00 € |
09.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251126 |
Dodávka - tepelná energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
36211541 |
|
4 418,95 € |
09.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251127 |
Dodávka - elektrická energia apríl 2025, vyúčtovanie |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
1 134,03 € |
09.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
