| Zmluva č. 98/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
BPC AUTO, s. r. o. |
44854986 |
|
1,50 € |
20.11.2025 |
|
31.08.2026 |
21.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 25169 |
Nákup lakovníckeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
11,00 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25170 |
Nákup hygienických potrieb |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
57,42 € |
19.11.2025 |
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253100 |
Dodávka PHM k 15.11.2025 |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
122,07 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 251288 |
Revízia zdvíhacích zariadení a posuvnej brány |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
JURAJ MITOŠINKA - JM, s.r.o. |
44686412 |
|
972,93 € |
18.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 97/2025/SOŠATt |
Zmluva o zabezpečení praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova 7859/39, Trnava |
17053676 |
BICAR s. r. o. |
52875130 |
|
1,50 € |
17.11.2025 |
|
31.08.2026 |
17.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 253099 |
Dodávka materiál - čistiaci (dezinfekčný) |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
Sortea s. r. o. |
56643811 |
|
187,45 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 36 |
Zabezpečenie praktického vyučovania žiakov |
Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39, Trnava, Coburgova ulica 7859/39, Trnava |
17053676 |
Peter Kobida - PEKO |
|
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
31.08.2026 |
17.11.2025 |
Ing. Jarmila Holická |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 251287 |
Školská licencia - balík učebníc fyziky pre gymnáziá a SOŠ |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Škola.sk, s. r. o. |
50293893 |
|
1 297,65 € |
14.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25168 |
Telekomunikačné služby - oprava prenosného telefónu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Marián Oravec-MACON |
40548805 |
|
250,00 € |
14.11.2025 |
|
|
21.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25164 |
Odborná prehliadka tabuľových nožníc |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
ELPOTECH, spol. s r.o. |
36236837 |
|
72,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25165 |
Oprava PVC - oprava bezpečnostných hrán na schodisku SOŠA Trnava |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Roman Hanulák |
37566504 |
|
350,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25166 |
Nákup papiernického a kancelárskeho materiálu |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Mgr. Daniela Sokolovská HESAN |
41430352 |
|
974,90 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25167 |
Nákup kávovaru - zborovňa učiteľov |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
FAST PLUS, a.s. |
35712783 |
|
309,00 € |
13.11.2025 |
|
|
20.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 253098 |
Dodávka - nákup učebníc pre žiakov Technické kreslenie I a II po 23 ks |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 219,46 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 253097 |
Dodávka materiál - všeobecný |
Stredná odborná škola automobilová |
17053676 |
JUEL, s.r.o. |
36235334 |
|
266,31 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25161 |
Elektroinštalačné práce na SOŠA Trnava podľa požiadavky |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
Thoma s. r. o. |
54726387 |
|
1 425,00 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 25162 |
Nákup ochranných pracovných pomôcok |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CERVA Retail Slovensko, s.r.o. |
48139726 |
|
506,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Objednávka |
| 251286 |
Štartovné v súťaži Autoopravár Junior 2026 |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
CECH predajcov a autoservisov SR |
42053331 |
|
922,50 € |
12.11.2025 |
|
|
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25163 |
Oprava sklenenej výplne pri hlavnom vchode do školy |
Stredná odborná škola automobilová Trnava |
17053676 |
STED s.r.o. |
52100430 |
|
300,45 € |
12.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Objednávka |
